山西省忻州市2022年度忻州市广播电视台预算

　　　　　　　　　　　　　目　 录

第一部分　 概况..................................... 1　

一、本部门职责.................................1 

二、机构设置情况.................................1 

三、部门预算单位构成................................ 1 

第二部分　2022年度部门预算报表及“三公”经费预算表................... 1　

一、忻州市广播电视台2022年预算收支总表............. 2 

二、忻州市广播电视台2022年预算收入总表.............. 3 

三、忻州市广播电视台 2022年预算支出总表..............3 

四、忻州市广播电视台2022年财政拨款收支总表.............. 4 

五、忻州市广播电视台2022年一般公共预算支出预算表............5 

六、忻州市广播电视台2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表........6 

七、忻州市广播电视台2022年政府性基金预算收入预算表..............6 

八、忻州市广播电视台2022年政府性基金预算支出预算表.............. 6 

九、忻州市广播电视台2022年国有资本经营预算收支预算表.............. 6 

十、忻州市广播电视台2022年“三公”经费支出预算表.............. 7 

十一、忻州市广播电视台2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.......7 

第三部分　 2022年度部门预算情况说明..............13　

一、2022年忻州市广播电视台预算数据变动情况及原因............ 13 

二、“三公”经费增减变动原因说明..................13 

三、机关运行经费增减变动原因说明.............................13 

四、政府采购情况............................................13 

五、绩效管理情况................................ 13 

六、国有资产占有使用说明.....................................14 

七、政府性基金预算情况..................13 

八、 其他说明............................................14 

1、政府购买服务指导性目录...............................14 

2、其他............................................14 

第四部分　名词解释................................　15 

第一部分　忻州市广播电视台概况 

一、主要职责 

1、贯彻执行党和国家以及省、市党委和政府有关广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律、法规和规章，坚持正确的舆论导向和创作导向，具体实施广播电视事业、产业发展规划。 

2、组织开展新闻宣传、节目制作及对外合作交流活动。 

3、承担广播电视安全播出、传输发射覆盖及网络和新媒体建设任务。 

4、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。 

5、转播中央电视台第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套和中国国际电视台(CGNT)数字电视节目；转播中央人民广播电台《娱乐之声》、《老年之声》、《对农广播》数字广播节目和《中国之声》模拟广播节目；转播山西电视台山西卫视数字电视节目；对神池、五寨、岢岚、河曲、保德、偏关、静乐七县的无线覆盖任务。

二、机构设置情况 

忻州市广播电视台财政拨款事业编制195名，自收自支事业编制5名。设台长1名(正处级)，总编辑1名(正处级)，副台长2名(副处级)，副总编辑2名(副处级)。内设机构科级领导职数30正(含副总编辑4名)37副。内设科室25个。 

忻州市4844电视转播台财政拨款事业编制18名。设台长1名(正科级)，副台长2名(副科级)。内设机构科级领导职数1正2副。 

三、部门预算单位构成 

从部门预算构成看，忻州市广播电视台预算主要包括台机关预算、台属全额事业单位预算。 

纳入忻州市广播电视台预算的单位2个包括： 

　　1、忻州市广播电视台(公益二类事业单位) 

　　2、忻州市4844电视转播台(公益一类事业单位) 

第二部分　2022年度部门预算报表及“三公”经费预算表 

一、忻州市广播电视台2022年预算收支总表

二、忻州市广播电视台2022年预算收入总表

三、忻州市广播电视台 2022年预算支出总表

四、忻州市广播电视台2022年财政拨款收支总表

五、忻州市广播电视台2022年一般公共预算支出预算表

六、忻州市广播电视台2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、忻州市广播电视台2022年政府性基金预算收入预算表

八、忻州市广播电视台2022年政府性基金预算支出预算表

九、忻州市广播电视台2022年国有资本经营预算收支预算表

十、忻州市广播电视台2022年“三公”经费支出预算表

十一、忻州市广播电视台2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年忻州市广播电视台预算数据变动情况及原因 

(一)收入预算说明 

忻州市广播电视台2022年收入预算3029.08万元，比2021年减少22.75万元。 减少原因：高清专项设备购置费已经于2021年全部完成，2022年需支付部分合同尾款4.69万元。　　

(二)支出预算说明 

1、基本支出2393.59万元，比2021年减少15.6万元，基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2021年本单位职工办理退休10人。2022年其中：工资福利支出2112.79万元，对个人和家庭的补助支出36.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出196.42万元主要包括办公费、采暖费、物业费、工会经费费、福利费、其他商品和服务支出。公务用车运行维护费19万元。资本性支出28.49万元。 

2、项目支出635.49万元，比2021年增加。增加主要项目：自收自支人员工资等其他公用经费比上年增加100万元。 

二、“三公”经费增减变动原因说明 

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.2万元，比2021年减少1.8万元，原因是采访次数用车减少，由于疫情2021年忻州市春节联欢晚会没有举办。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元；公务接待费2.2万元，比上年减少3万元，原因由于疫情2021年忻州市春节联欢晚会没有举办,所以费用减少。公务用车运行维护费19万元，比上年减少6万元，原因采访次数用车减少；公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

我单位性质为全额事业单位，没有机关运行费用。 

四、政府采购情况 

2022年我部门政府采购预算总额为70.16万元，其中：政府采购货物预算30.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.63万元。 

附：表1　政府采购预算明细表

　　　　表2　政府购买服务表

五、绩效管理情况 

1、绩效管理情况 

2022年忻州市广播电视台实施绩效目标管理的项目有5个，2021年实施绩效目标管理的项目4个，涉及2022年一般公共预算当年拨款635.49万元。 

2022年一共其他运转类申请项目5个,其中： 

(1)、忻州市广播电视台播出系统高清化升级4.69万元。2020年年初预算拨付高清化改造经费855万元，2020年支付7532533.6元，结余1017466.4元年末财政收回，一并收回的还有2019年拨付的高清化改造一期结余266655元。按照合同2021年申请122.14万元已全部支付，2022年还需申请4.69万元。 

(2)、忻州市广播电视台第一书记、驻村干部经费5.4万元。第一书记１人，工作队员2人。 

(3)、忻州市广播电视台2022年春节联欢晚会20万元。朱书记批示，晓东第2847号。 

(4)、忻州市广播电视台自收自支人员工资及保险600万元。广告收入上缴国库后，单位上用款请示报告，领导批示后使用。由于自收自支往年住房公积金和人员工资都有欠款，每年发放正常工资后结余用于补缴及补发，故2021年拨付500万元支付经费使用不足，特2022年申请600万元。 

(5)、忻州市4844电视转播台第一书记、驻村干部经费5.4万元。第一书记１人，工作队员2人。 

2、绩效目标情况表 

忻州市广播电视台2022年项目支出绩效目标申报表附后： 

表1 忻州市广播电视台播出系统高清化升级4.69万元绩效目标表

表2 忻州市广播电视台第一书记、驻村干部经费5.4万元绩效目标表

表3 忻州市广播电视台2022年春节联欢晚会20万元绩效目标表

表4 忻州市广播电视台自收自支人员工资及保险600万元绩效目标表

表5 忻州市4844电视转播台第一书记、驻村干部经费5.4万元绩效目标表

六、国有资产占有使用说明 

1、车辆情况 

忻州市广播电视台预算编制汽车12辆,实有使用汽车11辆。 

2、房屋情况 

忻州市广播电视台台机关及下属单位办公用房面积合计11329.49平方米，其中忻州市广播电视台台机关9881.49平方米、忻州市4844电视转播台1448平方米。 

3、其他国有资产占有使用情况 

流动资产：1017659.26元 

固定资产：55139377.18元 

其　　中：房屋21253484元 

　　　　　车辆1432600元 

　　　　　设备32420778.78元 

无形资产：512712元 

应付账款：867701.46元 

其他应付账款：24862.76元 

其他应交税费：202.14元 

非流动资产基金：53681031.73元 

事业结余：350672.4元

附后：忻州市广播电视台2022年新增资产配置明细表

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录 

忻州市广播电视台目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。 

(二)其他 

无另需说明情况。 

第四部分　名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车远行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安金史励集用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外实接符)支出。 

四、机关运行经费：指行收单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共第财政城放安排的基本支出中的公用经费支出。 

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用、将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项、按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担、并根据服务数量和质量等情况，向其支付费用的行为。 

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入，其他收入。 

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。