忻州市广播电视台2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况

  • 发布时间:03-24 16:42
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:王婧

    目录

    一 、概况..................................... 1

    (一)、本部门职责及机构设置情况.................................1

    (二)、部门预算单位构成................................ 1

    二、2021年度部门预算报表及“三公”经费预算表................... 1

    (一)、忻州市广播电视台 2021年部门收支预算总表............. 2

    (二)、忻州市广播电视台 2021年部门收入预算总表.............. 3

    (三)、忻州市广播电视台 2021年部门支出预算总表..............3

    (四)、忻州市广播电视台2021年财政拨款收支总表.............. 4

    (五)、忻州市广播电视台2021年一般预算支出预算表............5

     (六) 、忻州市广播电视台2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表........6

     (七) 、忻州市广播电视台2021年政府性基金预算收入表..............6

     (八) 、忻州市广播电视台2021年政府性基金预算支出预算表.............. 6

    (九)、忻州市广播电视台2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.............. 7

    (十)、忻州市广播电视台2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.......7

    (十一)、忻州市广播电视台2021年项目支出绩效目标申报表..............8

    三、 2021年度部门预算收支情况说明..............13

    (一)、收入预算说明............ 13

    (二)、支出预算说明................13

    (三)、“三公”经费预算说明..................13

    (四)、政府性基金预算情况..................13

    (五)、国有资产占用情况.说明. ..................13

    (六)、绩效管理情况说明................................ 14

    (七)、机关运行经费安排情况..............................14

    (八)、政府采购安排情况说明................14

     四、名词解释................................ 15

     

    一、忻州市广播电视台概况

    (一)主要职责

    1、贯彻执行党和国家以及省、市党委和政府有关广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律、法规和规章,坚持正确的舆论导向和创作导向,具体实施广播电视事业、产业发展规划。

    2、组织开展新闻宣传、节目制作及对外合作交流活动。

    3、承担广播电视安全播出、传输发射覆盖及网络和新媒体建设任务。

    4、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从部门预算构成看,忻州市广播电视台预算主要包括台机关预算、台属全额事业单位预算。

    纳入忻州市广播电视台预算的单位包括:

      1、忻州市广播电视台

      2、忻州市四八四四电视转播台

    二、忻州市广播电视台2021年部门预算表及2021年“三公”经费预算表

    1、2021年部门收支总体情况表

    2、2021年部门收入预算总表  

    3、2021年部门支出预算总表

    4、2021年财政拨款收支总表

    5、2021年一般预算支出预算表

    6、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    7、2021年政府性基金预算收入表

    8、2021年政府性基金预算支出预算表

    9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

    10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     

    三、忻州市广播电视台2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算说明

    忻州市广播电视台2021年收入预算3051.83万元,比2020年减少753.17万元。 减少原因:高清专项设备购置费已经于2020年基本完成,2021年支付部分合同尾款。    

    (二)支出预算说明

    1、基本支出2409.19万元,比2020年增加94.19万元,基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员公用经费增加。2021年其中:工资福利支出2115.08万元,对个人和家庭的补助支出34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出260.11万元主要包括办公费、采暖费、物业费、工会经费费、福利费、其他商品和服务支出。

    2、项目支出642.64万元,比2020年减少。减少主要项目:高清专用设备购置和自收自支人员工资等其他公用经费。

    (三)“三公”经费预算说明

     我单位没有“三公”经费预算。

      (四)、政府性基金预算情况

    2021年没有政府性基金预算。

      (五)、国有资产占有情况

    1、车辆情况

    忻州市广播电视台预算编制汽车9辆。

    2、房屋情况

    忻州市广播电视台台机关机下属单位办公用房面积合计9465平方米。

    (六)、绩效管理情况

    2021年忻州市广播电视台实施绩效目标管理的项目有4个,2020年实施绩效目标管理的项目4个,涉及2021年一般公共预算当年拨款642.64万元。

    重点项目预算绩效情况说明:

    1、自收自支人员经费及公用经费500万元,包括所有自收自支人员的工资、保险各种日常费用的支付。由我单位广告收入等收入上交国库后,再向财政打报告经市长签字同意后根据实际收入申请。

    2、高清化改造122.14万元,都是合同尾款2021年支付。

    3、《全国文明城市-忻州市》专题片拍摄经费10.5万元,2020年制作费合同尾款需2021年支付

    4、山头机房及办公取暖10万元

    (七)、机关运行费

       我单位性质为全额事业单位,没有机关运行费用。

    (八)、关于政府采购

    忻州市广播电视台2021年计划购置:

    1、彩色打印机,数量1台,奔图,单价6000元,合计6000元

    2、黑白打印机,数量7台,奔图,单价2500元,合计17500元

    3、储物柜,数量3个,单价500元,合计1000元

    4、办公椅,数量10把,单价800元,合计8000元

    5、铁皮文件柜,数量2套,单价1000元,合计2000元

    6、办公桌,数量5个,1.4米,单价1200元,合计6000元

    7、保险柜,数量1个,单价1000元,合计1000元

    8、茶几,数量1个,单价600元,合计600元

    9、碎纸机,数量2个,单价1000元,合计2000元

    10、空调,数量1个,型号奥克斯1.5匹,单价3000元,合计3000元

    11、相机,数量1个,型号佳能6D2,单价9800元,合计9800元

    12、变焦镜头,数量1个,型号佳能,单价8000元,合计8000元

    13、发射中心资产购置:

    ①数字高清卫星解码器,数量2台,型号高斯贝尔GC-1815,,单价8000元,合计16000元

    高清编码器,数量2台,型号GN-1846,单价25000元,合计50000元

    数字发射机,数量4部,型号BGTDV3163,单价180000元,合计720000元

    ④光端机,数量2台,单价7500元,合计15000元

    14、播出系统高清化改造资产清单

    序 设备名称 型号 数量 单价(元) 

    1 播出视频服务器 MagistreamIP-HD 1台 150000 150000

    2 二级存储 D3000-P20-S424 1台 120000 120000

    3 网络交换机 S5720-52X-SI 4台 11600 46400

    4 云计算服务器 R740 2台 25000 50000

    5 硬件防火墙 USG6308 2台 30240 60480

    6 高清SDI监视器 KVM-2451W 1台 13000 13000

    7 高清音频监听器 VIO AM-HD 1台 15000 15000

    8 高清卫星接收机 DCH-5000P 1台 13000 13000

    9 高清编码器 R3-HD-IP 1台 16000 16000

    10 ASI光发送机 CASI04-T 1台 20000 20000

    11 ASI光接收机 CASI04-R 1台 20000 20000

    12 高清数字台标键控 VIO DLK-HD 1台 46725 46725

    13 高清自动倒换开关 VIO DCO-HD 2台 17250 34500

    14 KVM共享器 CL8716 1台 8000 8000

    15 IP/SDI多格式处理器 XIO 9101 IPGATE-10GSDI 1张 33000 33000

    16 高清帧同步 XIO 9060FS 3张 9000 27000

    17 下变换放大分配器 XIO 9040VSD-HD 4张 17000 68000

    18 上变换放大分配器 XIO 9040UC 2张 10000 20000

    19 高标清数字视频分配 XIO 9000VSD-HD 6张 3420 20520

    20 UPS 电池分扇 山特 32块 40000 40000

     数量:68    合计: 821625元

    共计:1687525元

    四、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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