山西省忻州市五台山电视转播台2015年度部门决算

  • 发布时间:11-01 17:31
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:摄生虎

    一、概况

    (一)主要职能:忻州市五台山电视转播台位于五台山风景区,主要担负着五台山风景区内的广播电视接收发射任务。转播台在景区梵仙山上建有发射机房,通过卫星接收中央一套、二套、七套和山西卫视共计四套电视节目,以及中央人民广播电台一套、二套、三套和中国国际广播电台、山西人民广播电台共计五套广播,然后再向景区的用户转播发送出去。此外,还为景区代办两套自办电视节目。五台山转播台的服务范围主要为五台山主景区,服务对象是来山旅游的数百万中外游客以及当地广大干部群众、居民僧尼等。

    (二)、部门预算单位构成

    忻州市五台山电视转播台1个单位

    (三)、三公经费

    2015年我单位公务用车运行维护费4300元,较2014年减少16100元,减少原因车辆费用减少。2015单位未购置车辆,实际车辆保有辆3个。2015年没有因公出国费用和公务接待费。

    二、2015年度部门决算报表

    1、2015年收入支出决算表

    2、本级2015年一般公共预算收入决算表

    3、本级2015年一般公共预算支出决算表

    4、2015年财政拨款收入支出决算总表

    5、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、本级2015年一般公共预算基本支出决算表

    7、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

    8、2015年政府性基金收入决算表

    9、2015年政府性基金支出决算表

    10、2015年政府性基金转移支付决算表

    11、2015年国有资本经营预算收入决算表

    12、2015年国有资本经营预算支出决算表

    13、2015年社会保险基金收入决算表

    14、2015年社会保险基金支出决算表

    15、2015年部门决算公开相关信息统计表

    16、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    三、2015年度部门决算情况说明

    (一)、年末结余情况

    截止2015年底,本单位年末结余2291643.31元,比年初减少447083.98元。

    财政拨款年末结余2291643.31元,比年初减少447083.98元。其中基本支出结余0元,比年初减少190677.29元。

    项目支出结余2291643.31元,比年初减少256406.69元。其中包括政府性基金1180000元。

    财政拨款项目结余的主要事项包括:专用设备购置、中央补助地方专项资金以及机房修缮扩建等。

    结余形成的主要原因是:工程2016年完工。

    (二)、往来款项情况

    截止2015年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额17363.64元,比年初增加17363.64元。

    (三)、支出明细“其他”事项说明

    “支出决算明细表”(财决05表)中“其他”事项

    2015年本单位“其他商品和服务支出”4148元,主要包括:审验费等。

    (四)、其他资本性支出与固定资产增支对应情况

    2015年本单位其他资本性支出260794元,固定资产原值本年增加(固定资产年末数减年初数)46290元,二者之间相差234304元。差异较大的主要原因是:固定资产中有部分低于1000元,耐用期为一年以内的用品未入固定资产。其中包括机房扩建修缮款。

    (五)、预决算差异情况

    年初部门总收入预算894400元,年终部门总收入决算1125049.59元,收入决算数比预算数多230649.59元。其中:财政拨款(补助)决算与预算差额230649.59元。收入决算与预算差异较大的主要原因是:补发工资。

    (六)、关于三公经费说明

    2015年我单位公务用车运行维护费4300,比2014年减少,并未购置车辆,故没有车辆购置费,实际车辆保有辆3个。没有因公出国费用和公务接待费。

    (七)、基金科目变更

    2014年科目2156303煤炭可持续发展基金1180000元,2015年科目变更为2290400煤炭可持续发展基金1180000元。

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